| 1 | FD/0147/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | CEVA+s.r.o. | Posilňovňa pre žiakov športove | 336.00 | 11.04.2025 | Faktúra |
 |
|
| 2 | FD/0148/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Kone s.r.o. | Revízia výťahov 3/25 | 157.22 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 3 | FD/0149/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | DataWex s.r.o. | Školenie VEMA PAM | 98.40 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0150/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Tonery | 156.56 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 5 | FD/0151/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Alza. cz. a.s. | Batérie-monočlánky | 102.28 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 6 | FD/0152/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Eurokomp group s.r.o. | Upratovacie služby 3/25 | 7454.45 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 7 | FD/0153/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Školská jedáleň | Stravovanie zamestnancov za 3/ | 3720.20 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 8 | FD/0154/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovenský plynárensky | Plyn | 435.00 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 9 | FD/0155/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Prenájom za kopírky | 79.96 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0156/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o | Stočné 3/25 | 1845.32 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0157/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Servisný poplatok za kopírky 3 | 220.30 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0158/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovak Telekom a.s. | Telefóny, internet | 53.91 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0159/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovak Telekom a.s. | Mobily | 474.37 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0160/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Data Security Consulting s.r.o. | Služby GDPR 3/2025 | 344.40 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0161/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina vyúčtovanie 3/25 | 80.82 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0162/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina vyúčtovanie 3/25 ZŠ, | 624.96 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0163/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina vyúčtovanie ŠKD 3/25 | 140.44 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0164/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Seyfor Slovensko a.s. Vema | Služby mzd. programu VEMA | 68.33 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD/0165/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | DraDar s.r.o. | Materiál na údržbu | 350.95 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD/0166/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AD HOC Malacky | Služby za plavecké dráhy | 252.00 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php